1С: Управление небольшой фирмой 8.2 с нуля. 100 уроков для начинающих

Если вы только начинаете работать с программой, то данный список может быть пустым, но он будет пополняться автоматически по мере сохранения и проведения расходных документов. Для каждого документа в списке показаны следующие сведения:

• признак проведения документа по учету (слева от даты, на рис. 4.10 непроведенным является первый документ в списке);

• дата формирования документа;

• номер документа;

• название организации, которая отгружает ценности по документу;

• вид операции по документу;

• сумма отпущенных номенклатурных позиций;

• валюта документа;

• покупатель номенклатурных позиций по документу;

• договор, в рамках которого осуществляется отгрузка;

• склад, с которого отпущены ценности;

• складская ячейка (если учет ведется в разрезе ячеек);

• комментарий к документу;

• ФИО сотрудника, ответственного за оформление документа.

Как уже отмечалось ранее, формировать новые расходные документы можно на основании оформленных ранее приходных накладных или счетов на оплату. Для этого нужно в окне списка или редактирования соответствующего документа нажать кнопку Создать на основании и в открывшемся меню выбрать команду Расходная накладная .

Чтобы оформить расходную накладную из окна списка, выполните команду Все действия → Создать или нажмите клавишу . Чтобы просмотреть или отредактировать параметры сформированного ранее расходного документа, выделите его в списке щелчком мыши и выполните команду Все действия → Изменить или нажмите клавишу . При выполнении любого из перечисленных действий на экране отображается окно ввода и редактирования расходной накладной, показанное на рис. 4.11.

Рис. 4.11. Оформление расходной накладной