1С: Управление небольшой фирмой 8.2 с нуля. 100 уроков для начинающих

Если вы только начинаете работать с программой, то данный список может быть пустым, но он будет пополняться автоматически по мере сохранения и проведения приходных документов. Для каждого документа в списке показаны следующие сведения:

• признак проведения документа по учету (слева от даты, на рис. 3.3 непроведенным является первый документ в списке);

• дата формирования документа;

• номер документа;

• название организации-получателя ценностей по документу;

• вид операции по документу;

• сумма поступивших номенклатурных позиций;

• валюта документа;

• поставщик номенклатурных позиций по документу;

• договор, в рамках которого осуществляется поставка;

• склад, на который оприходованы поступившие ценности;

• складская ячейка (если учет ведется в разрезе ячеек);

• комментарий к документу;

• ФИО сотрудника, ответственного за оформление документа.

Формировать новые приходные документы можно на основании оформленных ранее заказов или складских ордеров. Для этого нужно в окне списка или редактирования соответствующего документа нажать кнопку Создать на основании и в открывшемся меню выбрать команду Приходная накладная .

Чтобы оформить приходную накладную из окна списка, выполните команду Все действия → Создать или нажмите клавишу . Чтобы просмотреть или отредактировать параметры сформированного ранее приходного документа, выделите его в списке щелчком мыши и выполните команду Все действия → Изменить или нажмите клавишу . При выполнении любого из перечисленных действий на экране отображается окно ввода и редактирования приходной накладной, которое показано на рис. 3.4.

Рис. 3.4. Оформление приходной накладной