История одного лагеря (Вятлаг)

— по затратам на 1 ф/м — 2 руб.47 коп.

СМЕТНО-БЮДЖЕТНЫЕ РАСХОДЫ

А. Расходы по содержанию контингента заключенных

(в тыс. рублей)

По Фактически плановым нормам

Зарплата основного и дополнительного вольнонаемного состава 5.674 5.54

Денежное поощрение, используемое по группе "Б" (хозобслуга) 225 370

Содержание зданий, лагоборудования, инвентаря, инструментов и др. предметов 2.826 3.039

Разъезды и содержание легкового транспорта 161 199

Канцелярские, почтово-телеграфные расходы и спецсвязь 189 173

Продовольственные продукты 13.49 13.496 в т. ч. а) стоимость премблюда — 704 б)

— "- доп. пайка(за счет фонда нач. лагеря) — 2.27

Износ и текущий ремонт вещдовольствия, белья и больничных принадлежностей 2.939 3.612

Внутренний транспорт по переброске мат. ценностей и осн. средств 423 631

Спецрасходы (по ВОХР, медобслуживанию и КВО/культ. — восп. работе) 67 70

Недостачи, промоты и хищения мат. ценностей по вине з/к з/к

– Прочие расходы 1.284 1.534

ВСЕГО 27.278 28.654

В т. ч. невозмещаемые расходы по этапированию — 86 СТОИМОСТЬ 1 СПИСОЧНОГО Ч/ДНЯ (в рублях) 5,56 5,84

Из общей суммы расходов отнесено на статьи:

Всего (тыс. руб.) На 1 спис. ч/д(руб.)

По плану Фактич. По плану Фактич.

Содержание актированных (неработающих) инвалидов 4.782 4.473 4,45 4,16

Содержание этапируемых в др. лагеря за время подготовки к этапу — —

Контингент в пересыльных тюрьмах — —

Межобластные больницы — —

Содержание неработающих в оздоровит. — профилактических пунктах 300 300 5,56 5,56

Отдых и карантин поступивших в составе этапов — —

ИТОГО отнесено 5.082 4.773 4,5 4,23

Списано на т/использование з/к 22.196 23.881 —

СТОИМОСТЬ 1 ОТРАБОТАННОГО Ч/ДНЯ — 10,47 9,91

Денежное поощрение — 1,28 1,62

Общий перерасход лагерной сметы за 1944 год составил 1.376.000 руб., в т. ч.:

— ПО ПРОДОВОЛЬСТВЕННОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ: на 189.000 руб. перерасход произошел потому, что за истекший год для снабжения лагеря были получены дорогостоящие продукты, консервы мясные импортные, яичный порошок, сухие овощи и т. д.

Указываемые продукты выдавались по существующим эквивалентам взамен заложенных в смете продуктов, благодаря чему стоимость фактически выданных лагерю продуктов обошлась на 1.010.000 руб. дороже сметных цен.

Таким образом, лагерь недорасходовал по статье "Продовольствие" 821.000 руб., или 16,5 коп. на списочный ч/день.

— ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ВЕЩДОВОЛЬСТВИЕМ: перерасход в сумме 732.000 руб. произошел благодаря тому, что на протяжении 1944 года лагерь вещдовольствием в своей основной массе снабжался за счет воинского утиля, который требовал значительных затрат на свое восстановление, а, кроме того, в носке совершенно не практичен, очень часто должен ремонтироваться, что и привело к перерасходу.

— Перерасход по КОМБЫТОБСЛУЖИВАНИЮ в сумме 388.000 руб. объясняется повышенными расходами в связи с приказом НКВД № 640 и повышенным расходованием топлива в связи с тем, что из-за отсутствия оконного стекла в жилых помещениях лагеря в своей основе окна одинарные.

— Незначительная экономия по АДМУПРАВЛЕНЧЕСКИМ РАСХОДАМ объясняется недокомплектом вольнонаемного персонала и заменой его составом заключенных.

Б. Административно — управленческие расходы

(в тыс. рублей)

Наименование статей План Фактически

Основная и дополнительная зарплата 1.992 1.998

Стоимость трудоиспользования заключенных 45 61

Начисления на зарплату 50 45

Подъемные при перемещении 25 29

Командировочные 120 131

Конторские, почтово-телегр. расходы и связь 141 147

Содержание транспорта 35 55

-"- зданий 120 138

Пожарная охрана 44 44

Спецрасходы и пр. 60 45

ИТОГО 2.632 2.693

Численность персонала 237 231

Фактический расход фонда заработной платы в сумме 2.059.000 руб. против сметы в 2.037.000 руб. имеет перерасход 22.000 руб. вследствие выплаты сотрудникам Управления лагеря непредусмотренной сметой премии в сумме 47.000 руб. за выполнение плана по АФБ (авиафанерным балансам — В.Б.) и авиасосне, на основании Постановления ГКО, с учетом же этого фактора фонд зарплаты за 1944 год дает экономию — 25.000 руб.

Имеющийся перерасход по статье расходов по командировкам в 11.000 руб. получился вследствие необходимости несколько повышенных разъездов работников лагеря в связи с перевыполнением производственных планов лагерем в 1944 году.

Этим же обстоятельством объясняется перерасход по смете содержания легкового транспорта Управления в сумме 20.000 руб.

Имеющийся перерасход в 18.000 руб. по содержанию зданий был вызван необходимостью повышенного ремонта и оборудования всех зданий Управления лагеря, а также значительного улучшения их коммунального содержания (отопление, освещение, уборка, очистка и т. д.).

В. Цеховые расходы

(в тыс. рублей)

Наименование статей Смета Факти- Пере- Эконо чески расход мия

Зарплата с начислениями 1.976 1.827–149

Трудоиспользование заключенных 1.206 1.187 — 19

Командировки 25 62 37 —

Подъемные 10 10 —

Конторские и почтово-телеграф. расходы 35 28 — 7

Связь 75 85 10 —

Содержание осн. средств 200 161 — 39

Текущий ремонт 215 124 — 91

Амортизация осн. средств 118 140 22 —

Износ малоценн. инвентаря 140 164 24 —

Легковой транспорт 50 58 8 —

Пожарная охрана 520 563 43 —