1С: Бухгалтерия 8.2

Возможности программы предусматривают формирование, наряду с основным разделом, и дополнительных листов книги покупок. Дополнительные листы формируются в виде отдельных бланков по каждому налоговому периоду, и распечатываться также должны отдельно. Чтобы включить режим формирования дополнительных листов, нужно установить флажок Формировать дополнительные листы. При установленном данном флажке становится доступным для редактирования расположенное справа поле, в котором из раскрывающегося списка нужно выбрать период (возможные варианты – за корректирующий период или за текущий период).

Книга покупок будет сформирована в соответствии с указанными параметрами после нажатия кнопки Сформировать, находящейся в панели инструментов данного окна. Пример сформированной книги покупок показан на рис. 9.38.

Рис. 9.38. Пример сформированной книги покупок

Для отправки документа на принтер выполните команду главного меню Файл ▶ Печать или нажмите комбинацию клавиш Ctrl+P.

Формирование книги продаж

Теперь рассмотрим порядок формирования книги продаж в программе «1С Бухгалтерия 8».

Как и в случае с книгой покупок, предварительно нужно выполнить ряд подготовительных действий, а именно – сформировать и провести документы, записи из которых будут задействованы при формировании книги продаж.

Для перехода в режим работы с этими документами предназначены соответствующие команды подменю Продажа ▶ Ведение книги продаж. Такими документами являются: Формирование записей книги продаж и Отражение начисления НДС.

Документ Отражение начисления НДС необходим для проверки и редактирования данных учета налога на добавленную стоимость, полученных по итогам проведения первичных документов, для отражения начисления при упрощенном методе учета НДС, а также при ручном учете реализации. Интерфейс ввода и редактирования документа Отражение начисления НДС имеет стандартный вид, и если вы хорошо изучили предыдущие главы этой книги, работа с ним не будет для вас сложной. Чтобы не повторяться и не рассматривать вновь уже знакомые нам параметры, мы не приводим здесь описание данного интерфейса, а лишь отметим следующее: для того, чтобы после проведения документа программа автоматически внесла необходимые записи в книгу продаж, обязательно нужно в окне его ввода/редактирования установить флажок Использовать как запись книги продаж. При этом откроется флажок Формировать проводки, который следует установить, если нужно автоматически сформировать проводки по документу. И еще один момент: в данном окне на вкладке Документы оплаты можно ввести сведения по оплате счета-фактуры.

Документ Формирование записей книги продаж используется для фиксирования сумм налога на добавленную стоимость, причитающихся к начислению. Он регистрирует следующие события: начисление суммы НДС при реализации ценностей, начисление сумм НДС по авансам, начисление сумм НДС по договорам налогового агента, и др. Также при вводе документа принимается во внимание, не используется ли нулевая ставка НДС. Для перехода в режим работы с данным документом в главном меню предназначена команда Продажа ▶ Ведение книги продаж ▶ Формирование записей книги продаж. При активизации данной команды на экране отображается окно, которое показано на рис. 9.39.

Рис. 9.39. Список документов Формирование записей книги продаж

Здесь представлен список сохраненных ранее документов. Для каждого из них отображается признак проведения по учету, дата и номер, признак НДС по реализации по ставке 0 % (флажок, если такая ставка используется), название организации, имя ответственного пользователя и произвольный комментарий. Отметим, что два последних реквизита могут быть незаполненными (они функциональной нагрузки не несут, а показываются лишь справочно).

Для перехода в режим ввода нового документа нажмите выполните команду Действия ▶ Добавить. Чтобы отредактировать имеющийся документ, установите на него курсор и выполните команду Действия ▶ Изменить. Ввод и редактирование документа осуществляется в окне, которое показано на рис. 9.40.

Рис. 9.40. Формирование документа

Номер документа и дата его формирования – обязательные для заполнения параметры, значения которых программа сформирует автоматически. В поле Организация нужно указать название организации, от имени которой формируется документ (значение выбирается из раскрывающегося списка). Если в документе используется нулевая ставка НДС, следует включить параметр По реализации со ставкой НДС 0 %.

Параметры центральной части окна в зависимости от функциональности и назначения разделены на несколько вкладок: По реализации, С авансов, Начислен к уплате, Восстановление по авансам, Восстановление по другим операциям и Не отражается в книге. По их названиям нетрудно догадаться о назначении каждой вкладки. Отметим, что общие принципы работы на перечисленных вкладках примерно одинаковы.