1С:Предприятие. Зарплата и кадры. Секреты работы

Группа реквизитов Рассчитывать определяет, каким образом будет рассчитываться ежемесячно удерживаемая из зарплаты сотрудника сумма. Если переключатель установлен в позиции Процентом от начисленного заработка , необходимо в реквизите Процент указать процент алиментов и установить или выключить признак Облагать больничные листы (рис. 4.66). Если переключатель установлен в позиции Фиксированной суммой , необходимо в реквизите Сумма указать сумму алиментов (рис. 4.67).

Получатель сумм, удержанных по исполнительному листу, указывается в реквизите Получатель выбором из справочника "Контрагенты". Для получателей по исполнительным листам в зависимости от способа передачи удержанных сумм можно указывать только необходимые данные контрагента, т. е. если сумма по исполнительному листу выдается через кассу, то реквизит Юридический адрес и реквизиты вкладки Расчетный счет контрагента заполнять не надо.

Рис. 4.67. Диалоговое окно Удержание по исполнительному документу фиксированной суммой

Реквизитом Почтовый сбор задается процент почтового сбора при способе перечисления удержанных сумм почтовым переводом. Реквизит До выплаты задает сумму удержания по исполнительному листу до выплаты заработной платы.

Рис. 4.68. Карточка учета исполнительных документов

Кнопка Печать позволяет распечатать "Карточку учета исполнительных документов" по данному документу (рис. 4.68).

Кнопка Действия в пункте Движения документа позволяет распечатать записи по данному документу в журнале расчетов "Зарплата" (рис. 4.69).

Рис. 4.69. Отчет о движениях документа "Исполнительный лист"

Перечисление зарплаты в банк

Документ используется, если необходимо перечислять часть зарплаты сотрудника какому-либо третьему лицу через банк.

Рис. 4.70. Диалоговое окно Перечисление зарплаты в банк

Документ вызывается из пункта Ввод удержаний меню Документы (рис. 4.70) и хранится в журнале "Журнал удержаний". Помимо сотрудника, в документе указывается получатель денег (выбирается из справочника "Контрагенты"), в данных которого обязательно должны быть заполнены реквизиты расчетного счета. В документе также указывается перечисляемая сумма. Так же, как и в документе "Исполнительные листы", в данном документе присутствуют реквизиты даты начала и окончания его действия. Заданная сумма будет перечисляться ежемесячно в течение указанного срока.

После нажатия кнопки Действия формируется отчет о записях в журнале расчетов "Зарплата" (рис. 4.71).

Рис. 4.71. Отчет о движениях документа "Перечисление зарплаты в банк"

Погашение ссуды, займа, кредита

Документом "Погашение ссуды" оформляется ссуда, которую получил сотрудник предприятия на определенный срок. Документ называется "Ссудный договор", расчеты по данному договору формируются ежемесячно в течении срока, который указывается в договоре.

Документ вызывается из пункта Ввод удержаний меню Документы (рис. 4.72) и хранится в журнале "Журнал удержаний". В документе вводится размер ссуды, срок погашения и процент за пользование ссудой. В реквизите Размер ссуды указывается сумма ссуды. Реквизиты группы Порядок погашения ссуды определяют порядок расчета суммы, удерживаемой в счет погашения ссуды из заработной платы:

✓ Ежемесячно (с определенной даты);

✓ По окончании срока .

Рис. 4.72. Диалоговое окно Погашение ссуды, займа, кредита