Показываем бизнес-процессы

Концепция (политика) развития компании

Концепция (политика) развития компании вытекает из Стратегии компании и определяет цели развития организации, основные мероприятия для их достижения, задает вектор совершенствования и развития. Структура документа представлена в табл. 6.3.2.

Пример структуры Таблица 6.3.2

Окончание табл. 6.3.2

Нормативная документация в составе СМК   Нормативные документы СМК (помимо руководства по качеству) описывают процессы, происходящие под управлением СМК. С позиции процессного подхода для каждого такого процесса следует определить требования к его поставщикам, требования его потребителей, алгоритм (или описание) выполнения, параметры процесса, ресурсы и управляющие воздействия на процесс.

Реестр документов СМК  

Реестр документов СМК – это перечень действующих документов СМК. Он включает название документа, его назначение, автора, сроки действия, актуальность и, если необходимо, другие реквизиты в графе «Примечания». В компании реестр документов СМК является составной частью общего реестра документов, примерный состав которого приведен в теме 4.

В ходе построения СМК определяются процессы, вовлеченные в систему, и для каждого из них необходимо принимать решение о целесообразности его документирования. В итоге реестр постоянно дополняется.

Документооборот находится под управлением системы (в том числе СМК), если он в этой системе зарегистрирован. Из этого следует, что там, где это уместно, на документ должна быть ссылка из документа более высокого уровня.

При использовании электронного документооборота вид реестра существенно не изменится.

Планы, графики   Предназначены для планирования создания и развития СМК, содержат описание мероприятий, запланированных для достижения целей в области качества. Графики составляют для планирования проверок, инспекций, испытаний, а также текущей деятельности.

Текущая документация  

К текущей документации относятся те документы, которые появились в результате выполнения работ. Для структурированного представления, учета, обновления и анализа документации в компании разрабатывается реестр документов (см. элемент 4.5). К текущей документации предъявляются следующие требования:

• четкость, понятность;

• легкая идентифицируемость;

• восстанавливаемость.

Для текущей документации определяются средства управления, обеспечивающие ее идентификацию, хранение, защиту, восстановление, определение сроков хранения и изъятия.

Текущая документация ведется и поддерживается в рабочем состоянии для предоставления свидетельств соответствия требованиям и результативности (в ряде случаев – эффективности) функционирования СМК.

Организационно-распорядительная документация   Организационно-распорядительной документации посвящена тема 8 данного Навигатора.

Записи   Состав записей, требуемых стандартом ГОСТ Р ИСО 9001:2001, приведен в табл. 6.3.3. Требования к структуре форм записей не регламентируются, за исключением того, что они должны оставаться четкими, легко идентифицируемыми и восстанавливаемыми.

Таблица 6.3.3  

Продолжеие табл. 6.3.3

Продолжеие табл. 6.3.3

Окончание табл. 6.3.3

6.4. Управление документацией

Рис. 6.4.1. Управление документацией